Что делать, если из-за округления копеек не выполняются контрольные соотношения в РСВ за полугодие?
- Опубликовано 07.07.2021 13:34
- Автор: Administrator
- Просмотров: 24361
Коллеги, ранее мы уже обсуждали тему почему не стоит торопиться со сдачей отчетности сразу, как только закончился налоговый период. Приводили в пример расчет по страховым взносам за 1 квартал 2021 г., в котором была зарегистрирована ошибка округления копеек, для исправления которой разработчиками был выпущен специальный патч. Кто-то услышал нас и дождался выпуска исправительного патча, кто-то поторопился и откорректировал отчет вручную. Казалось, что такая проблема больше не вернется. Но нет! У многих в РСВ за полугодие вновь появилась аналогичная ошибка. В этой статье мы обозначим план действий в данной ситуации на сегодняшний день. Сохраняйте в закладки, однозначно пригодится, ведь мы будем обновлять информацию по этой ошибке до самого конца отчетного периода!
Итак, первое, о чем хочется вас попросить: пожалуйста, не торопитесь отправлять отчет!
На календаре только 7 июля, срок сдачи РСВ – 30 июля. Уйма времени на то, чтобы сдать отчет!
Если же по какой-то веской причине вам необходимо сдать отчет в ближайшие дни, то ловите наш подробный инструктаж:
1. Убедитесь, что ошибки в контрольных соотношениях РСВ связаны именно с округлением копеек.
Часто причиной таких ошибок в РСВ является нарушение хронологии заполнения документов в 1С.
Приведем яркий пример в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0: сотрудница Ларионова С.В. идет в отпуск с 11 января, бухгалтер делает расчет отпускных накануне в конце декабря.
Чтобы в 1С: Бухгалтерии предприятия декабрьская зарплата вошла в расчет среднего заработка, бухгалтер сначала делает начисление зарплаты и взносов за декабрь.
Затем также в декабре рассчитывает январские отпускные.
Что ж, методология верная, отпускные рассчитались корректно.
Но часто после таких действий бухгалтер забывает пересчитать взносы заново и формирует РСВ. Естественно, что контрольные соотношения не выполнены.
Ругать 1С в этом случае не стоит, ведь это ошибка бухгалтера.
Вернемся в начисление зарплаты за декабрь и пересчитаем взносы
В результате видим, что страховые взносы по Ларионовой С.В. у нас действительно изменились: была сумма 15100 рублей, стала 18707,50 рублей.
Ошибка в контрольных соотношениях тем самым исправлена.
Этим примером мы хотим сказать, что расчетная ошибка бухгалтера может быть в любом месяце, поэтому обязательно зайдите в ваши начисления зарплаты и взносов. Перезаполните их по кнопке «Еще» – «Пересчитать взносы», посмотрите не изменилась ли итоговая сумма.
Возвращаемся к нашей теме не заполнения РСВ за полугодие 2021 года.
2. Если вы пересчитали взносы, суммы остались те же, но РСВ за полугодие так и выдает ошибку контрольных соотношений, то сформируйте корректирующий отчет РСВ за 1 квартал 2021 года и сохраните его в 1С.
Это действие нужно для того, чтобы заставить программу пересчитать все взносы с самого начала! Отправлять этот отчет в ИФНС не надо!
После того, как сохранили корректирующий РСВ, сформируйте новый РСВ за полугодие.
Многим этот шаг поможет в исправлении контрольных соотношений!
Но!
3. Если ошибка так и осталась, то ждем исправительного патча от разработчиков 1С.
Они в курсе ситуации, знают, что у пользователей наблюдается эта ошибка, работают над этим вопросом.
В нашем Instagram-аккаунте мы обязательно расскажем, когда выпустят этот патч, поэтому присоединяйтесь к нам!
P.S. Кстати, если за 1 квартал 2021 г. проблему округления копеек в РСВ вы корректировали вручную, то вам обязательно нужно сейчас создать корректирующий отчет РСВ за 1 квартал и сравнить его с тем, который вы отправили в ИФНС! Прям каждую строчку сравните, каждую цифру. Возможно, что сейчас программа автоматически заполняет отчет корректно и он не сходится с тем отчетом, который вы сдали ранее.
В этом случае корректирующий РСВ за 1 квартал обязательно нужно сдать в ИФНС, иначе РСВ за полугодие не примут!
Развязку ситуации с округлением копеек в РСВ читайте в нашей новой статье!
Автор статьи: Ирина Плотникова
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Также по теме
Поиск по сайту
Комментарии
Анжела, добрый день. К сожалению, сложно предположить не видя проверку контрольных соотношений, что может вызывать ошибки. Проверьте следующее:
- нет ли нескольких одинаковых созданных РСВ первичных за полугодие? Если есть, то удалите, отчет первичный должен быть только один. То же самое с корректирующими отчетами.
- Сформируйте отчет Проверка расчета взносов. Нет ли там красноты? Если есть, то это значит, что неверно рассчитаны взносы по конкретному сотруднику и их необходимо пересчитать в начислениях зарплаты по кнопке Еще - Пересчитать взносы
- Проверьте дату РСВ на титульном листе. Может там прошлый период?
На будущее пока идет такое недопонимание по копейкам рекомендуем перечислять хотя бы на рубль больше, чем показывает ОСВ в 1С.
Спасибо! получается, что налоговая получит суммы начисленных взносов одни, а у меня в ОСВ будут меньше на копейки, а плачу же я по сальдо ОСВ
с уважением,
Надежда, добрый день. Ничего править руками в отчетности не нужно! Как ставит программа, так и сдавать. При этой разнице копеек программа не ругается?Если нет, то отправляйте отчет как есть.
И в последнем абзаце этой статьи мы дали ссылку на другую нашу публикацию, где указали, что по копейкам - это проблема не в 1С, а в контрольных соотношениях серверов налоговой. Почитайте, станет чуть понятнее.
Я не понимаю, должна ли я ставить копейки четко по начислению, у меня равные суммы и в соответствии с правилами расчета страховых взносов, я вижу что суммы страховых разнятся на копейку из месяца в месяц
я так и должна их в отчетности ставить?
программа отчетности ставит равные суммы после проверки
Людмила Александровна, добрый день.
В карточке ничего править руками не нужно. В карточку скапливаются суммы начисленных взносов из других документов.
В идеале вернуться в тот месяц, где начались проблемы со взносами. Например, вы заметили ошибку в марте. Вот начиная с марта все документы и Распроводите. Если зарплату начисляете в Бухгалтерии предприятия, то распроведите начисления зарплаты и взносов, а также операции учёта взносов. Если начисляете зарплату в ЗУПе, то распроведите начисления зарплаты и взносов и документы увольнения, именно там происходит начисление взносов. После распроведения перезаполните колонку взносов, пересчитайте взносы. Если сумма взносов там получилась опять верная, а в карточке появляются ошибки, то лучше протестировать базу. Возможно, внутри есть ошибки, мешающие корректному отображению цифр.